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不封號軟件:
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按實繳款確認收入的審計方法
(1)通過開具手工發(fā)票取得收入的審計方法論文網(wǎng)站大全。
① 核實財務部門是否對各營業(yè)廳領用的手工發(fā)票建立了領用、使用、結存臺帳;
② 財務部門是否每月核對各營業(yè)廳開具的手工發(fā)票,其確認的收入和開出的發(fā)票金額是否一致。
(2)開具機打發(fā)票取得收入的審計方法,主要是核對當月實繳收入與計費系統(tǒng)記錄的實繳數(shù)是否一致。
5.其他按合同確認收入的審計方法
① 審查所簽合同文本,確認合同是否合法、真實和有效。結合有關業(yè)務流量情況,確認是否存在內(nèi)外勾結通過簽訂虛假合同虛增通信業(yè)務收入的情況。
② 審查核對是否按合同約定的單價、業(yè)務量確認收入,是否存在背離合同實質(zhì)性內(nèi)容確認收入的情況。
③ 審查確定業(yè)務部門記錄的業(yè)務量和收入確認依據(jù)的業(yè)務量是否相符。
④ 現(xiàn)場抽查核實業(yè)務部門提供的業(yè)務量,確認其是否真實發(fā)生,是否存在業(yè)務部門編造虛假業(yè)務量的情況。
⑤ 實際交款單位和合同簽訂單位是否一致,重點關注有無直接現(xiàn)金交款,并分析其原因。
6.查閱有關成本科目,確認在成本中有無和收入業(yè)務發(fā)生金額、單位和時間相同的現(xiàn)象,并分析其產(chǎn)生的原因是否合理。